离线出口退税申报软件常见问题
离线出口退税申报软件常见问题
1.首次登录离线版出口退税申报系统后发现企业名称填写错误如何修改？
点击系统维护-系统配置-系统配置信息，点击“修改”按钮，可直接进行企业信息的修改，修改后企业信息会自动更新成修改后的企业信息（纳税人识别号、社会信用代码或者海关代码填写错误均可按此方法修改）。
2.无纸化企业在哪里配置无纸化税盘密码？
新版出口退税申报系统里面取消启用数字签名-无纸化设备密码的填写，无纸化企业生成申报数据时无需插税盘，可直接生成申报数据。
3.生成的申报数据在哪里找？
新版出口退税申报系统生成的申报数据一般默认储存路径为c盘下以海关代码+申报年月命名的文件夹中，如果调整过申报路径，需到调整后的储存路径下查看。（如：生产企业生成路径：c盘/2102888888_201801_scsb）。
4.生成申报数据时提示“路径不存在，是否创建路径？
首次生成申报数据时，系统会出现该提示，因为路径是首次创建，可点击“确认”按钮，继续生成，不影响申报。
5.打印出口退（免）税备案变更表时，出现的是出口退（免）税备案表？
新版出口退税申报系统备案变更表打印表单做了调整，生成的表单样式与出口退（免）税备案表样式相同，变更内容会调整为变更后内容。
6.企业自检申报后提示疑点：商品码缺少商品码调整对应表？
企业在申报端填写商品代码时录入的商品代码是10位且为失效的商品代码。建议企业撤销申报数据，将10位商品代码修改为8位有效商品代码即可。
7.企业自检申报后提示疑点：申报的商品代码（xxx）不是财税【2014】98号文中所列商品代码，不予受理？
出现该提示原因是企业填写了申报商品代码字段。企业申报的商品代码本身就不在财税〔2014〕98号范围内，才会出现此疑点。如果不是申报财税〔2014〕98号商品，企业不用填申报商品代码。建议企业撤销申报数据，在明细采集中将申报商品代码字段清空不填写即可。
8.修改报关单申请在哪里填写？
证明申请向导-证明申报数据录入-出口货物已补税（未退税）证明申请表中采集录入
9.自检疑点提示”该报关单的监管方式（4600）存在退税或者是不退税的情况，请确认后处理？
此疑点属于警告类疑点，需要税局进行加强审核，无需企业端进行数据修改，可以进行申报退税。
10.横琴平潭地区企业购进水电气退税业务，业务类型代码如何填写？
新增横琴平潭地区企业购进水电气退税业务，业务类型代码：GJSDQ。
11、问：申报系统做数据备份导入时提示“所选文件不为离线版出口退税申报系统备份文件，请检查？”
答：情况1：旧系统做的数据备份无法导入到离线版系统，数据备份不互通，导致出现此提示；情况2：生成的申报数据包及反馈信息不能通过数据备份导入的形式导入到申报系统内。
12、问：外贸企业自检疑点提示“申报的关联号不符合编写规则”？
答：申报批次修改后，关联号编写规则中的批次需要同步进行修改，关联号编写规则应按照“申报年月（6位数字）+申报批次（3位数字）+流水号（3-8位数字）。
13、问：汇总表采集在哪里操作？ （外贸企业）
答：新版申报系统取消了汇总表采集，企业采集完出口明细和进货明细申报表后可直接生成申报数据。
14、问：人民币报关出口的业务申报出口退税时需要注意哪些？
答：新版申报系统取消了人民币报关出口申报出口退税时业务类型填写KJ-“跨境贸易”。申报时与其他币种报关的情况无区别。
15、问：生产企业首次使用新版申报系统需要下载多久反馈信息？
答：生产企业首次使用离线版申报系统需要下载近两年的反馈信息，用以同步企业扩展信息及历史数据。
16、问：生产企业视同资产进货明细清单什么时候需要报送？
答：针对企业类型为四类企业时，出口明细业务类型包含视同自产业务时，需要同时填报本表。
免抵退税申报明细序号：
《生产企业出口货物免抵退税申报明细表》中业务类型选择“STZC-01视同自产-01”到“STZC-10视同自产-10”中任意一个的明细序号。
17、问：已完成出口退（免）税企业如何进行无纸化备案？
答：可通过出口退（免）税备案变更完成无纸化备案。
操作步骤：
①.打开出口退（免）税备案变更申请表采集-变更事项选择“退税管理类型”-变更后内容选择“04”。
②.生成出口退（免）税备案申报数据-出口退（免）税备案变更申报。
③.打印出口退（免）税备案申报表-出口退（免）税备案变更申请表。
④.登录电子税务局进行上传审核。
18、问：生产企业撤回申报申请表填写时，申请撤回的原申报批次、原申报关联号无法编辑？
答：生产企业申报企业撤回申报申请表时，申请撤回的原申报批次、原申报关联号无需填写，可忽略。
注：截止到目前使用离线版系统的地区包括大连、广东（除深圳外）
19、问：外贸企业录入进货明细时提示未找到该关联号对应的出口明细？
答：外贸企业录入进货明细时提示未找到该关联号对应的出口明细，因多种情况可产生该问题，需要根据具体情况进行操作：
情况1：进货明细录入的“关联号”与出口明细的“关联号”不一致导致。需要修改“关联号”，使进货明细与出口明细中的“关联号”保持一致即可；
情况2：在没有录入出口明细的情况下，先录入了进货明细导致。应该先录入出口明细再录入进货明细；
情况3：进货明细中录入的“所属期”和“批次”与出口明细中的不一致导致。需要修改“所属期”和“批次”，使进货明细与出口明细中的“所属期”和“批次”保持一致即可。
20、问：生产企业在打印出口货物免抵退税申报明细表时，提示该所属期没有可打印的数据，应如何处理？
答：生产企业在打印“出口货物免抵退税申报明细表”时，提示“该所属期没有可打印的数据”，因多种情况都可以产生该问题，需根据具体情况进行操作：
情况1：检查是否是由于“所属期”填错导致。若打印时“所属期”填写错误，需要更改后填写正确的“所属期”再进行打印即可；
情况2：检查是否是由于填写的“所属期”数据尚未生成导致。若填写的“所属期”数据尚未生成，需要生成数据后，才可以打印相关报表。
21、问：生成数据时提示请先进行序号重排，应如何处理？
答：生成数据时提示“请先进行序号重排”，是因为明细中存在序号重复的情况。此时需要打开明细采集界面，然后点击右上角“序号重排”按钮后，“起始序号”填写“00000001”后，点击“确定”再尝试重新生成数据申报即可。
22、问：免抵退税申报汇总表点“增加”按钮，回车后提示“该表单当前所属期数据已存在，同一所属期下只允许存在一条数据！”？
答：同一所属期下汇总表只允许存在一条。建议放弃当前记录后删除已经填写过的汇总表数据重新增加或者在原汇总表基础上点“修改”按钮后，点击回车键也可以重新采集汇总表。
23、问：生产企业出口明细表中的国内购进免税原材料价格如何填写？
答：用于加工出口货物的不计提进项税额的国内免税原材料价格（人民币）。
24、问：外贸企业发现进货明细可退税额与增值税进货发票上的税额有几分略微差额，但可退税额无法修改？
答：新版系统进货明细表单中取消税额字段，只保留可退税额字段，审核系统是按计税金额*退税率后自动算出的可退税额计算退税，因此不涉及到税额问题，外贸企业只需正确填写计税金额和退税率自动带出可退税额即可，忽略税额与可退税额差异问题。
25、问：外贸企业如何在离线版查看已申报出口货物明细表？
答：使用离线版系统查看已申报出口货物明细表具体操作流程如下：
“向导”-“退税申报向导”-“出口退免税数据查询”-“已申报出口退税出口明细申报表”界面即可查看。
26、问：生成的申报数据双击打开是一堆乱码？
答：新版申报系统生成的申报数据格式为xml格式文件，为不可编辑或者打开的文件类型，建议生成的申报数据不要双击打开，可直接在电子税务局上传自检即可。
