生产企业如何生成退税申报数据

2018-06-13 14:44:49作者:龙图信息来源:慧税空间浏览:296

  为了简化操作,我们以向导中的步骤来讲解。生产企业生成退税申报数据的具体流程是:向导-退税向导-第二步免抵退明细数据采集-出口货物明细申报录入,录入时需要注意几个字段,一个是所属期一个是所属期标识,所属期标识与所属期的年份未必是一样的,如果申报的数据中存在上一年度的出口数据,那么这条明细的所属期标识是上一年度,而所属期是本年的-第三步确认免抵退明细数据-第五步增值税表采集,增值税只采集申报的增值税表的前20栏-第六步生成汇总表和资料表,这里要注意的是,汇总表附表有两张,一张是本年年度,一张是上一年度的,两张表金额加在一起等于汇总表-第七步生成退免税数据,生成之后的压缩文件,不能解压打开,直接上传申报就可以了。


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